期间损益结转错了怎么办(期间损益结转错误怎么冲销)

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时期损益结转错了怎样办

能够补结转.

或许打消月末结转而后重写修正凭据在结转,结账.

假如是统一年的,不必管他,下个月冲返来从头做就行了,假如是跨年的,并且触及损益的,快要冲从前年度损益调解,不然也就从头做就行了.

甚么是时期损益结转?

时期损益结转是指将各损益类科目标余额转入"今年成本"科目,反应团体企业在一个管帐时期内乱完成的成本或盈余总数.

本*供给的结转损益功用,即是将一切损益类科目标本期余额局部主动转入今年成本科目,并天生一张结转损益记账凭据.

时期损益结转分录

结转各项支出:

借:主停业务支出

借:其余营业支出

借:投资收益

借:补助支出

借:停业外支出

贷:今年成本

结转各项本钱用度:

借:今年成本

贷:主停业务本钱

贷:主停业务税金及附带

贷:其余营业收入

贷:贩卖用度

贷:办理用度

贷:财政用度

贷:停业外收入

贷:所得税

借:今年成本

贷:成本分派

借:成本分派

贷:对付股利等

用友时期损益结转*作

一、加入用友通软件,翻开总账*--月末转账,挑选"时期损益结转",则屏幕显现要结转时期损益的损益类科目.

二、点击时期损益结转前面的缩小镜 ,弹出时期损益结转树立对话框.

三、在弹出的窗口中,点击道"天性成本科目"前面的缩小镜 ,从头树立今年成本科目,点击〖肯定〗后到"转账天生"界面.

四、挑选需求结转的科目,双击,挑选终了后,按〖肯定〗即按计较后果天生转账凭据.

五、对刚天生的凭据停止考核以及记账后便可.