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资产负债表上的未分配利润和利润表的关系(资产负债表上的资产是原值还是净值)
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管帐报表的重分类.它调表不调账,即不调解明细帐以及总帐,只调解报表科目余额,详细说来,它依据管帐明细科目标期末余额而非总帐余额(净值)而定,当财产类来往管帐科目期末呈现贷方余额时,这时候再也不是债务而是一种债权,应从头分类到欠债类科目;反之,当欠债类来往科目期末呈现借方余额时,这时候再也不是一种债权而是一种债务,应从头分类到财产类科目中去.
假如不如许停止重分类而间接以总帐余额反应到管帐报表傍边,则不行反应财产欠债的原本面貌,以至招致财政目标非常.比方,应收账款某一明细科目期末呈现贷方余额,这时候应将它重分类到预收账款傍边.同理,对付账款某一明细科目期末呈现借方余额,这时候应将它重分类到预支账款傍边.因而,应收账款与预收账款、对付账款与预支账款、其余应收款宁可他对付款、待摊用度与预提用度为重分类的对应科目.
对付账款、其余对付款科目标借方余额调入预支账款
应收账款、其余应收款科目标贷方余额调入预收账款
只调报表响应名目,不调账(不停止管帐的账务处置)
对付账款是按供给商设明细分类账的,有些供给商的余额是借方,把这些借方的数字浮薄进去,算计数调入报表中的预支账款
异样应收账是按客户设明细账的.有些客户是贷方余额,把这些贷方的数字浮薄进去,算计数调入报表的预收账款中.
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