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转登记的小规模纳税人有效期怎么计算?(转登记小规模纳税人留抵税额)

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转注销的小范围征税人无效期怎样计较?

转注销的小范围征税人无效期分如下两种状况:

转登记的小规模纳税人有效期怎么计算?(转登记小规模纳税人留抵税额)

(一)A公司是按季报告的普通征税人,契合转注销前提,2018年5月10日操持转注销,该小范围征税人的无效期为自下一季度开端,即2018年7月1日起。A公司转注销当期(2018年5月至6月)仍应依照普通征税人的相关规则计较交纳*。

(二)B公司是按月报告的普通征税人,契合转注销前提,2018年5月10日操持转注销,该小范围征税人的无效期为自下月开端,即2018年6月1日起。B公司转注销当期(2018年5月)仍应依照普通征税人的相关规则计较交纳*。

转注销征税人*有误需求从头开具的,应怎样开具?

答:转注销征税人*有误需求从头开具的,该当先依照原蓝字*纪录的实质开具红字*后,再从头开具准确的蓝字*。

例:*批发业普通征税人A,在2018年6月5日请求转注销为小范围征税人,自2018年7月1日起依照小范围征税人合用浅易计税办法计税。发明3月15日、5月5日、7月20日的三笔营业*有误,需求从头开具。针对3月15日的营业,先依照17%的税率开具红字*后,再依照17%的税率开具准确的蓝字*;针对5月5日的营业,先依照16%的税率开具红字*后,再依照16%的税率开具准确的蓝字*;针对7月20日的营业,先依照3%的征收率开具红字*后,再依照3%的税率开具准确的蓝字*。

转注销的小范围征税人无效期怎样计较?上文小编引见了这个实质是分两种状况处置的,一是依照季度交纳,二是依照月份交纳,至于哪类依照季度,哪类依照月份,那就需求依据实践状况去思索,更多相干财政资讯,敬请存眷的革新!

标签: 转登记小规模纳税人留抵税额

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