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月末费用结转会计分录(月末结转各项费用支出479000)

编辑:rootadmin

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月末用度结转管帐分录

答:1、计提职员福利费、职员教诲费、工会经费

一、按人为总数14%提炼职员福利费 借:办理用度--福利费 贷:对付福利费

二、按人为总数1.5%提炼职员教诲费 借:办理用度--职员教诲费

贷:其余对付款--职员教诲费

三、按人为总数2%提炼工会经费 借:办理用度--工会经费 贷:其余对付款--工会经费

2、提牢固财产折旧

借:办理用度--折旧费 贷:累计折旧

3、摊销用度 借:办理用度(或停业用度等) 贷:待摊用度(或临时待摊用度)

4、计提税金

借:主停业务税金及附带

贷:应交税金--停业税 贷:应交税金--城建税 贷:其余应交款--教诲费附带

5、结转各类支出

月末费用结转会计分录(月末结转各项费用支出479000)

一、结转主停业务支出

借:主停业务支出 贷:今年成本

二、结转其余营业支出

借:其余营业支出

贷:今年成本

月末结转成本管帐分录

一、借:主停业务支出

其余营业支出等

贷:今年成本

二、借:今年成本

贷:主停业务本钱

主停业务税金及附带

其余营业本钱

停业用度

办理用度

财政用度

所得税等

标签: 月末结转各项费用支出479000

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