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供货厂家货已发未开发票怎么做账?(供应商发出货物,将发货单提交给)
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供货厂家货已经发未*怎样做账?
账务处置以下：
一、商品收回时
借：收回商品
贷：库存商品
二、开动身票时
借：应收账款
贷：主停业务支出
三、收到货款时
借：银行入款、现金
贷：应收账款
四、期末结转贩卖本钱时
借：主停业务本钱
贷：收回商品
货未到*已经到怎样做账?
一、预支局部货款时：
借：预支帐款——××公司
贷：银行入款
二、*已经到，货色未到时(依据*)：
借：在途物质(方案本钱核算用资料推销)
应交税费——应交*(出项税额)
贷：预支帐款——××公司
三、收到货色时：
借：原资料
贷：在途物质(方案本钱核算用资料推销)
四、补付余款时：
借：预支帐款——××公司
贷：银行入款
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标签: 供应商发出货物,将发货单提交给
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