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未取得发票如何做税务处理合适?(未取得发票如何进应付暂估科目)

编辑:rootadmin

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未获得*怎样做*处置适宜?

答:企业未按规则获得*的,不许可企业所得税税前扣除。但因对方登记、打消、照章被撤消停业执照、被*构造认定为非一般户等特别缘由而没法获得*的,可凭相关材料证明收入实在性后,其收入许可税前扣除。

依据《国度*对于企业所得税多少成绩的通告》(国度*通告2011年第34号)第六条:企业昔时度实践发作的相干本钱、用度,因为各类缘由未能实时获得该本钱、用度的无效凭据,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发作金额停止核算;但在汇算清缴时,应弥补供给该本钱、用度的无效凭据。

因而,关于未获得*的情况下,其*处置以下:

未取得发票如何做税务处理合适?(未取得发票如何进应付暂估科目)

把没有正式*的金额记入“其余应收款”,待有了其余*冲抵便可。

借:其余应收款

贷:银行入款/库存现金

汇算清缴后获得*怎样处置适宜?

关于汇算清缴后获得*的处置,次要是思索如下两种:

一、次年汇算清缴后获得*不行在昔时度扣除,假如金额较小,能够在次年扣除,假如金额较年夜,性子出格,应获得主管*构造承认后,请求调解上年度应征税所得额以及应征税额;

二、普通准绳下,次年汇算清缴后获得*不行在昔时度扣除,作应征税调增处置。

未获得*的*处置,另有汇算清缴后获得*的处置,您如今都分明了没有?另有纷歧样的观念,欢送您与的在线教师交换。

标签: 未取得发票如何进应付暂估科目

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