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上期认证未抵扣本月抵扣怎么做会计分录?(前期认证未抵扣)

编辑:rootadmin

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上期认证未抵扣本月抵扣怎样做管帐分录?

答:起首,上期认计符合但报告抵扣,能够在本月报告*时补进附表2里,有个上期已经认证未抵扣栏目。本月账能够一般做账。不过你上个月出项税认证*中与账上有并额,这个月也有个差额。不作用报告。

假如不过网上认证而在正式报告的时分附表二中未填写该笔税额,那末该出项税已经经不行抵顶本月的销项税额。账务处置上,需求做出项税额转出。

至于上期认证未抵扣本月抵扣,则管帐分录以下:

一、上个月发作支出时:

借:银行入款/应收账款

上期认证未抵扣本月抵扣怎么做会计分录?(前期认证未抵扣)

贷:主停业务支出

应交税费--应交*--销项税额

二、转出未交*

借:应交税费--应交*--销项税额

贷:应交税费--应交*--出项税额

应交税费--应交*--转出未交*(销项减去出项的差额)

三、计提*

借:应交税费--应交*--转出未交*

贷:应交税费-未交*

上期认证未抵扣本月抵扣,这管帐分录的作法您如今晓得了吗?假如您有差别的定见,欢送您与的在线教师一同交换观念。

标签: 前期认证未抵扣

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