进项已经抵扣怎么冲红?(进项抵扣怎么操作)

编辑：rootadmin

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出项已经经抵扣怎样冲红?

1.先与贩卖方获得联络;

2.在你购置方的*机*里做1份红字*请求单：

(1)加入**/红字*请求单/请求单填开/红字*请求单信息挑选/选购置方/选已经抵扣/肯定;

(2)红字*请求单填开/贩卖方称号税号/商品称号/数目(该当是正数)/单价(不含税)/金额(不含税，主动给出)/税率及税额主动给出/联络德律风(你的)/请求来由：*号码有误;

3.做好了的请求单还需“请求单导出”，导出到桌面并拷到U盘;

4.把本来有误的**联及抵扣联原件及复印件，该*的记帐凭据复印件及原件，付款给贩卖方的记帐凭据原件及复印件，有该有误*的认证清单;

5.把以上的一切纸质的复印件加盖单元的公章，写上“与原件分歧”字样。

而后，带上原件与复印件以及U盘到你的*局，你税局会开给你正式的正数*告诉单，你把该告诉单给你的贩卖方，他便可以开具正数*了。他再从头开一份准确的*给你。

在你收到贩卖方一负一正的*后：正数*作出项税额转出，负数*一般入帐便可。

出项已经经抵扣冲红分录怎样写?

已经经认证抵扣的*公用*，需求开具红字*的，必需由购置偏向国税局倡议开具红字*的请求，并将抵扣的*额做出项税额转发源理，等国税局同意后，由贩卖方开具红字*公用*。

开了红字*，贩卖方要依据红字*的记账联，做与本来分录分歧的正数或红字分录停止冲减。

借：银行入款/应收账款正数或红字

贷：主停业务支出正数或红字

贷：应交税费--应交*(销项税额) 正数或红字

购货方该当做出项税额转出

借：原资料/库存商品正数或红字

借：应交税费--应交*--出项税额转出正数或红字

贷：对付账款正数或红字

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