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帮客服垫付费用应该怎么录单?(垫付被骗客服承诺退款)
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帮客服垫付用度该当怎样录单?
帮客户垫付用度:
借：应收账款-xx客户
贷：银行入款(或库存现金)
当客户还回垫付用度:
借：银行入款(或库存现金)
贷：应收账款-xx客户
收现金开收条便可以了，不需求*，由于由对方做用度的账，*需求交给对方。但代垫用度要记收税金的。
垫付货款怎样做管帐分录?
代客户垫付运费，该当计入“应收账款”(贩卖款);用现金代付运费，计入其余应收款--代垫运费。
一、代客户垫付运费，该当做“应收账款”
借：应收帐款(贩卖款)
借：其余应收款--代垫运费
贷：主停业务支出
贷：应交税金--*(销项税额)
二、贩卖完成时
借：应收账款--X单元
贷：主停业务支出
应交税费--应交*(销项税额)
三、收到货款以及代垫运费时
借：银行入款
贷：应收账款--代垫运费
应收账款--X单元
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