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补交前期未开票收入税金本期怎么申报?

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补交后期未*支出税金本期怎样报告?

例:我7月份补缴5月份未*支出176923.08元,*30076.92元,叨教在7月份的*征税报告表怎样填写,假如我8月份将补交的部分开具*,8月份的报告表怎样填写?

一、7月份报告表填写。 第4栏“征税反省调解的贩卖额”中填写176923.08,第16栏“按合用税率计较的征税反省应补缴税额”中填写30076.92, 第37栏“本期入库查补税额”中填写30076.92,便可。

二、8月份将补交的部分开具*。附表一中销项1栏填写包括补票局部的总额据,4栏未开具*栏填写补票局部正数金额。

*未*支出补交税款怎样做账?

补交前期未开票收入税金本期怎么申报?

当月做未*支出时,

借:应收账款-未*

贷:主停业务支出-未*

贷:应交税金-*-销项税额

待下月*冲回时,做差异的(红字)分录

借:应收账款-未*(红字)

贷:主停业务支出-未*(红字)

贷:应交税金-*-销项税额(红字)

标签: 补交前期未开票收入税金本期怎么申报?

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