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本月做了未开票申报怎样做会计分录?(本月做未开票收入,下月开票怎么做账)

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本月做了未*报告如何做管帐分录?

例:某公司是教导期普通征税人,在当月贩卖10万元的货色,款已经收到。因本月开支售*无限,此笔营业在当月报告时做已经贩卖支出未*,在次月开具上月*。

借:应收账款 11.7

贷:主停业务支出-未*支出--甲产物 10

应交税费-销项-未* 1.7

下月

贷:主停业务支出--甲产物 10

本月做了未开票申报怎样做会计分录?(本月做未开票收入,下月开票怎么做账)

主停业务支出-未*支出--甲产物 -10(红字)

应交税费-销项 1.7

应交税费-销项-未* -1.7(红字)

*的时分有*支出以及别的*状况的,第仲春一冲一减就不必交税了,第一月交税,第一月因为 没有*,择要把出库单号写入,第仲春就好查一点,第一个月的出库单用一种色彩,第仲春*的时分用另外一种色彩,一看就晓得这是未*的冲要减,如许做,结转本钱也便利,也契合*局的请求。

未*支出怎样报告?

未*支出是在法令答应前提下,未经*征税的一种额定支出,比方正当避税等前提可发生未*支出,是国度为了减缓团体或企业生活压力的一项默认支出。

依照*征税任务的道理,只需发作应税举动,假如征税人已经经收款或已经经获得讨取贩卖金钱的根据,即便未开具*也已经经发作征税任务,因而会发生未*支出。往后假如再就此项买卖开具*,由于统一项买卖不该两次征税,征税人在*报告时,该当从本期局部*贩卖额中减去已经经报告的未*支出。

5月开端,征税人报告*未*支出时需求留意如下事变:

1.发作未*征税任务时期,报告*依然在“未*支出”栏填列负数贩卖额便可,但需求保存相关的凭证,如条约、收款记载等,以备往后查证;

2.假如对未*支出在往后开具*,则对开具*时期,报告*不行在“未*支出”填列正数,而应计较在*贩卖额中减去已经经报告的未*支出,将差值填列到“*支出”的响应栏次;

3.关于因第2项*作而发生的比对非常,由于不行在网上报告,需求依照主管*构造请求承受考核,并提交响应的凭证证实该项差额与从前时期报告的未*支出金额的分歧性,请求一般报告以及解锁税控装备。

标签: 本月做未开票收入,下月开票怎么做账

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