社保外包未收到发票怎么入账?(单位社保没推送)

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社保外包未收到*怎样入账?

计提时:

借:办理用度等用度(公司承当局部)

其余应收款(团体承当局部)

贷:对付职员薪酬-社会保障

领取时:借:对付职员薪酬-社会保障

贷:现金或银行入款

收到代缴社保的钱时:

借:库存现金

贷:其余对付款--代收代缴社保;

劳务差遣公司代缴,并*过去时:

借:其余对付款--代收代缴社保

贷:银行入款(库存现金)

已经付款但未拿到*怎样做账?

一、已经付款，但未收到*。普通企业都是先做预支款处置。出纳依据管帐做的管帐凭据，注销日志账，做银行收入。

借：预支账款

贷：银行入款

二、收到*，资料查收入库后。

借：原资料

应交税费-应交*(出项税额)

贷：预支账款