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社保外包未收到发票怎么入账?(单位社保没推送)
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社保外包未收到*怎样入账?
计提时:
借:办理用度等用度(公司承当局部)
其余应收款(团体承当局部)
贷:对付职员薪酬-社会保障
领取时:借:对付职员薪酬-社会保障
贷:现金或银行入款
收到代缴社保的钱时:
借:库存现金
贷:其余对付款--代收代缴社保;
劳务差遣公司代缴,并*过去时:
借:其余对付款--代收代缴社保
贷:银行入款(库存现金)
已经付款但未拿到*怎样做账?
一、已经付款，但未收到*。普通企业都是先做预支款处置。出纳依据管帐做的管帐凭据，注销日志账，做银行收入。
借：预支账款
贷：银行入款
二、收到*，资料查收入库后。
借：原资料
应交税费-应交*(出项税额)
贷：预支账款
标签: 单位社保没推送
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