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已认证抵扣的发票如何冲红如何做账？(已认证抵扣的发票如何红字信息表)
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已经认证抵扣的*怎样冲红怎样做账?
已经经认证,先依照一般的做出项分录
1.1 借:库存商品
应交税费-应交*(出项税额)
贷:银行入款
1.2 红冲 做出项转出
借:库存商品
贷: 应交税费-应交*(出项税额转出)
收到*未抵扣怎样做账?
假如*公用*当期没有认证的话是没有甚么干系的,该公用*能够无效期内乱认证的.
当月未认证的*的管帐分录:借:原资料/库存商品 应交税费--应交*---待抵扣出项税额
贷:对付账款/对付货款
*鄙人个月认证了的管帐分录:借:应交税费--应交*--出项税额 贷:应交税费--待抵扣出项税额
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