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已认证发票红冲转出如何做账?(已认证发票红冲进项税分录)
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已经认证*红冲转出怎样做账?
开了红字*，贩卖方要依据红字*的记账联，做与本来分录分歧的正数或红字分录停止冲减。
借：银行入款/应收账款 正数或红字
贷：主停业务支出 正数或红字
贷：应交税费--应交*(销项税额) 正数或红字
购货方该当做出项税额转出
借：原资料/库存商品 正数或红字
借：应交税费--应交*--出项税额转出 正数或红字
贷：对付账款 正数或红字
跨月*红冲怎样做账?
起首发出本来的*
写一份开具红字*的请求 去你方*局请求红字* 等*告诉单上去 开具红字* 而后在开具准确的蓝字*
只需把准确的蓝字*给对方便可以了。
本月开了红字*，红冲本来的毛病凭据
借;银行入款—新汶中行;贷：主停业务支出
应交税费-应交*(销项税额)，做准确的蓝字*收集的。
借：银行入款—新汶中行
贷：主停业务支出
应交税费-应交*(销项税额)
标签: 已认证发票红冲进项税分录
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