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抵扣联红字发票账务处理怎么做?(红字抵扣怎么开)
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抵扣联红字*账务处置怎样做?
既然已经经请求了开红字*，就不必把抵扣联退回给销货方了。
购置方请求《开具红字*公用*请求单》经税局考核后，税局会出具《开具红字*公用*告诉单》，购置方必需暂依《告诉单》所列的已经经抵扣的*额从当期出项税额直达出，待获得贩卖方开具的红字公用*后，与保存的《告诉单》一并动作记账凭据。
收到红字*账务处置怎样做?
我方当月请求开具红字*，并在月初*时做了出项税转出。——来红字票时需求再次转回这个转出金额。实践上这个不必做出项税额转出的。
我方在收到红字*后的账务处置该怎样做：
借：***x (红字)
贷：应缴税费---应缴*--出项税额转出 (红字)
再做
借：库存商品(红字)
借：应交税金-出项税额(红字)
贷：预支账款/对付账款(红字)
收到货款后，
借：银行入款
贷：预支账款/对付账款