收到多结算的材料款如何账务处理？(收到结算单应该怎么处理)

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收到多结算的资料款怎样账务处置

收到资料*管帐分录

先收到资料做：

借：原资料：XX资料-暂估入帐

贷：对付账款：XX单元；

付款N次做：

借：对付账款：XX单元

贷：银行入款

3./1.收到*做：先冲销暂估入帐做：

借：原资料：XX资料-暂估入帐（红字）

贷：对付账款：XX单元；（红字）；

3/2.按*做：

借：原资料：XX资料

借：应交税费：应交*：出项税；

贷：对付账款 ：XX单元-----假如对付账款贷方-（2.付款N次）借方另有贷方余额，即是还欠供给商的货款。

收到原资料，*未收到，款未付，怎样做管帐分录

1，资料已经经历支出库，但*账单没有到，能够先依照暂估价入账：

借：原资料

贷：对付账款---暂估价

下月初，用红字冲销

借：原资料 （红字）

贷：对付账款--暂估价 （红字）

2，收到*，金钱领取

借：原资料

借：应交税费--*--出项税

贷：银行入款

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