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蓝字发票未入账收到红字发票处理?
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蓝字*未入账收到红字*处置?
1月份开的蓝字*,仲春退回.我3月才开红字*,而后在开准确的蓝字*,叨教这一系列进程该怎样做账1月份开蓝字*?
借:应收帐款(蓝字)
贷:主停业务支出(蓝字)
应交税费--应交*(销项税额)(蓝字)3月开红字*,而后开准确的蓝字*:
借:应收帐款(红字)
贷:主停业务支出(红字)
应交税费--应交*(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)
贷:主停业务支出(蓝字)
应交税费--应交*(销项税额)(蓝字)辨别依据以上分录注销上帐就好了,假如想费事,也能够只按最初一笔准确的记便可以了.
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