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员工在异地消费开具的发票如何入账？(异地上班员工报销路费)
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职工在异地消耗开具的*怎样入账?
出警察员假如在外埠去的餐费*,普通状况是以及出差发作的其余用度一同报销的,假如是贩卖部分或许是营业员的计入贩卖用度,假如是其余部分的计入办理用度.
能够拿回公司做账,记载支出以及税金,外地*构造供认该笔支出以及税金,由于你已经经出具了《出门运营举动证实》,假如没有出具,劳务地点地的*机构要征收你企业所得税.这个公司地点地*机构不供认,既存留反复征收企业所得税的成绩.
详细分录为:
借:办理用度、贩卖用度
贷:银行入款、现金
外洋出差没*的账务处置:
能够做账的,假如你单元没有外币营业,就得按开销时的外汇折算*平易近币,并计较汇兑损益,并许可税前抵扣.外洋出差消耗总有票据,那些票据便可以报销,汇率可按报销时的汇率.
间接做办理用度-差盘缠.
职工在异地消耗开具的*怎样入账?该当依照用度发作部分计入"贩卖用度""办理用度"等.
标签: 异地上班员工报销路费
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