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隔月增值税普通发票退票要怎么做账?(增值税普通发票跨月冲红)
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隔月*一般*退票要怎样做账?
答:跨月已经经开具而且缴销的*,因为开具不准确等缘由需求退回的,不行停止取消处置;
只可经过开具红字*的方法冲减当期支出完毕抵销.
假如购货方在认证*里对该*停止认证的,不论能否认证经过;
都由购货偏向地点地的主管国税构造请求红字*告诉单;
你在收到购货方*构造出具的红字*告诉单后,再开具红字*.
普通一般*在追回要取消*的条件下,在*里做销项正数.
*一般*退回怎样办?
答:需求分状况而论:
购货方以及销货方均未作帐务处置的,销货方必需发出原*并说明"取消"字样,与存根联及其余联次一同粘贴以备核对.
购货方未作帐务处置,销货方已经作帐务处置的,销货方必需发出原*后开具蓝字退货进仓单,方可开具等额的红字*.
同时,必需把红字*记帐联撕下动作冲帐凭据,其他联次不得撕下,并把发出的原*粘贴在红字*存根联反面以备核对.
购货方已经作帐务处置的,不管销货方能否已经作帐务处置,销货方须获得购货方出具的无效书面证实,填制蓝字退货进仓单后,方可开具等额的红字*.
标签: 增值税普通发票跨月冲红
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