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没有发生金额多开了发票怎么处理？(无发生额有没有对账单)
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没有发作金额多开了*怎样处置？
*金额多开的处置分为两种状况：
（1）销货方已经作账务处置，而购货方未作账务处置
可由购货方将原*联、抵扣联退返梢货方、销货方凭以作销货退回处置，而后从头开具，*日期填写从头开具的日期，偏重新报告征税。销货方作销货退回处置，可凭购货方退回的*联以及抵扣联填开相反的红字公用*，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭据，红字*联以及抵扣联不得取下，将退回的蓝字*的*联以及抵扣联，粘贴在红字*联以及抵扣联前面，并在下面说明蓝字，放在红字公用*记账联的寄存所在。
（2）购销单方均已经作账务处置
可由购货方对比《*公用*运用规则》就其多开的局部差额，可向*构造请求操持“销货退回折让”手续，获得红字*，各自冲减贩卖金额、销项税金以及出项金额、出项税额。
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标签: 无发生额有没有对账单
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