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国税小规模纳税人按季度申报过月发票怎么处理?(小规模纳税人的税率是多少(含国、地税))

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国税小范围征税人按季度报告过月*怎样处置?

答:国税小范围征税人按季度报告,其过月*应开红字*停止冲抵。

*普通征税人5月1日当前获得的按17%或11%税率开具的*公用*、灵活车贩卖一致*以及海关出口*公用缴款书(含4月30日前开具的),仍应按《国度*对于进一步明白营改增相关征管成绩的通告》(国度*通告2017年第11号)第十条的规则抵扣出项税额。

国税小规模纳税人按季度申报过月发票怎么处理?(小规模纳税人的税率是多少(含国、地税))

此中:获得的*公用*以及灵活车贩卖一致*,应自开具之日起360日内乱认证或登录**挑选确认平台停止确认,并在规则的征税报告期内乱,向主管国税构造报告抵扣出项税额;获得的海关出口*公用缴款书,应自开具之日起360日外向主管国税构造报送《海关完税凭据抵扣清单》,请求考核比对。

应依据开具红字增票,堆栈开具红字入库单;财会依据堆栈单,填制凭据,管帐分录以下:

借:应收账款(红字)

贷:主停业务支出(红字)

贷:应交税费-应交*-销项税额(红字)

借:主停业务本钱(红字)

贷:库存商品(红字)

关于国税小范围征税人按季度报告过月*的状况,是应开红字*停止冲抵的。对于其管帐分录您如今分明了吗?假如您另有甚么疑义的,能够问一下的在线教师。

标签: 小规模纳税人的税率是多少(含国、地税)

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