供应商不给我们开票的会计处理怎么做?(供应商不给我们开发票,我怎么入账)

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供给商不给咱们*的管帐处置怎样做?

答:一、先暂估入账:

借:库存商品

贷:对付账款

二、收到*时,先冲暂估入账的商品:

借:对付账款

贷:库存商品

三、而后依据收到的*上的*以及税额做:

借:库存商品

借:应交税费-应交*-出项税

贷:对付账款(银行入款等)

进货没有*能够*吗?

答:各地请求有点差别,去以前问分明所需材料;

大抵过程:

税局供给《*请求审批表》1份,须填写;

同时供给请求*人的正当*明;

供给付款方(或承受劳务方)对所购东西名(劳务效劳名目)、单价、金额、等出具的书面确认证实.