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收到销项负数发票怎么做账？(收到销项负数发票)
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收到销项正数*怎样做账？
将正数*作一张与负数*相反的分录不过数字写成红字。
一、本来的*未入账（兰字的），正数的也不要入账。已经入账作反向分录便可以了。
二、后附*的记账联。那张错票的*联,新开具销项正数的两联，都放在正数*的存根联前面。
三、*抄税时，会主动减失落销项税金。假如不会的话，在表一上减失落。
将正数*作一张与负数*相反的分录不过数字要写成红字比方：
1月份分录：
借：应收帐款11700元
贷：贩卖支出10000元
应交税金-销项税金1700元
在2月份时附正数*做的分录
借：应收帐款-11700元
贷：贩卖支出-10000元
应交税金-销项税金-1700元
*时将正数*的盈余联，连同开据正数证实之类的工具附在一同交给*局其他的以及一般*一致，*后保管好以备后查。
标签: 收到销项负数发票
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