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往年的企业所得税申报如何修改数据?(往年的企业所得税季报可以更正吗)

编辑:rootadmin

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今年的企业所得税报告怎样修正数据?

答:关于今年的企业所得税报告的修正数据,给您收集了以下:

依照97号通告请求,“归集表”动作《企业所得税年度征税报告表》的附表,在《企业所得税年度征税报告表填报表单》中添加“归集表”的表单称号以及挑选填报状况。相干企业在填报“归集表”的同时仍应填报《研发用度加计扣除优惠明细表》(A107014,如下简称“明细表”),“明细表”的填报以及“归集表”的校验法则以下:

1.“明细表”的“研发名目明细”能够再也不填报;

2.“明细表”的“算计”行的第14列“计入今年研发用度加计扣除额”即是“归集表”的序号9“9、当期用度化收入可加计扣除总数”;

往年的企业所得税申报如何修改数据?(往年的企业所得税季报可以更正吗)

3.“明细表”的 “算计”行的第18列“有形财产今年加计摊销额”即是“归集表”的序号10.1“此中:准许加计扣除的摊销额”;

4.“明细表”的“算计”行的第19列“今年研发用度加计扣除额算计”即是“算计”行的第14列加之第18列。

留意:

假如提醒第5行第2列,则把提醒的数据在2015年行填写

假如提醒第4行第2列,则把提醒的数据在2014行提填写

假如提醒第3行第2列,则把提醒的数据在2013行提填写

假如提醒第2行第2列,则把提醒的数据在2012行提填写

假如提醒第1行第2列,则把提醒的数据在2011行提填写

修正完后,必然重心一下报表检验(指数据从头计较),而后再点数据上传!

看完了的文章,置信您该当晓得了:今年的企业所得税报告修正数据的办法。更多管帐方面的最新资讯,您也能够持续存眷咱们网站哦,咱们将会给您实时革新的。

标签: 往年的企业所得税季报可以更正吗

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