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申报增值税附表四本期发生额是填金额还是税额(申报增值税附表二代不出数据)
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报告*附表四本期发作额是填金额仍是税额
咱们来看一个例题怎样解答这个成绩的?
公司7月*税控*用度以及手艺保护费抵减*，结转到8月持续抵减的数是1456元，如今8月税局添加了《*征税报告表附列材料(四)》，那末假如到9月份报告8月的*时，附四表如何填写~
比方8月里，结转到8月持续抵减的数是1456元，本月发作手艺保护用度336元，应交*税1300元，那末表格的(期初余额 本期发作额 本期应抵减税额 本期实践抵减税额 期末余额 )如何填写?
答：7月份*税控*用度以及手艺保护费抵减*该当在8月份报告时填写，假如8月请求时已经填写将未抵减完的数留9月份填写，则
期初余额 本期发作额 本期应抵减税额 本期实践抵减税额 期末余额
1456 336 1456+336 1300 492
《*征税报告表附列材料(表四)》填表阐明以下：
本表“金额”“算计”栏数据应即是《附列材料(表一)》第一、八、15栏“小计”“贩卖额”项数据之以及
本表“税额”“算计”栏数据应即是《附列材料(表一)》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应征税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之以及
(一)、本表填写本期开具的防伪税控*公用*存根联明细状况，包罗取消以及红字(正数)防伪税控*公用*。
(二)、本表“取消标记”栏填写征税人当期取消的防伪税控*公用*状况，以“*”作标志，征税人一般开具的防伪税控*公用*，以空栏给以区分。
(三)、本表“金额”“算计”栏数据(不含取消*金额)应即是《*征税报告表附列材料(表一)》第一、八、15栏“小计”“贩卖额”项数据之以及;本表“税额”“算计”栏数据(不含取消*税额)应即是《附列材料(表一)》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应征税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之以及。
有上文实质得悉，咱们已经经对报告*附表四本期发作额是填金额仍是税额，这个实质理解分明了，各人能否另有别的疑义?假如各人另有别的疑义，欢送征询咱们的老管帐答疑，咱们将会为你处理成绩!
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