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已抵扣发票红冲流程是怎样的(已抵扣发票红冲后发票还给对方公司)
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已经抵扣*红冲过程是如何的
1.先与贩卖方获得联络；
2.在你购置方的*机*里做1份红字*请求单：
（1）加入**/红字*请求单/请求单填开/红字*请求单信息挑选/选购置方/选已经抵扣/肯定；
（2）红字*请求单填开/贩卖方称号税号/商品称号/数目（该当是正数）/单价（不含税）/金额（不含税，主动给出）/税率及税额主动给出/联络德律风（你的）/请求来由：*号码有误；
3.做好了的请求单还需“请求单导出”，导出到桌面并拷到U盘；
4.把本来有误的**联及抵扣联原件及复印件，该*的记帐凭据复印件及原件，付款给贩卖方的记帐凭据原件及复印件，有该有误*的认证清单；
5.把以上的一切纸质的复印件加盖单元的公章，写上“与原件分歧”字样。
而后，带上原件与复印件以及U盘到你的*局，你税局会开给你正式的正数*告诉单，你把该告诉单给你的贩卖方，他便可以开具正数*了。 他再从头开一份准确的*给你。
在你收到贩卖方一负一正的*后：正数*作出项税额转出，负数*一般入帐便可。
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