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小规模应税行为扣除额附表填写说明(小规模应税行为扣除额计算)

编辑:rootadmin

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小范围应税举动扣除额附表填写阐明

一、仅享用月贩卖额不超越3万元(按季征税9万元)免征*策略或未达起征点的*小范围征税人不需填报明细表,即小范围征税人当期*征税报告表主表第9栏‘其余免税贩卖额’‘本期数’以及第13栏‘本期应征税额减征额’‘本期数’均有数据时,不需填报明细表。

二、小范围应税举动扣除额附表即《*征税报告表(小范围征税人合用)附列材料》填写阐明

本附列材料由应税效劳有扣除名目的征税人填写,各栏次均不包括免征*应税效劳数额。

(一)‘税款所属期’是指征税人报告的*应征税额的所属工夫,应填写详细的起止年、月、日。

(二)‘征税人称号’栏,填写征税人单元称号全称。

(三)第1栏‘期初余额’:填写应税效劳扣除名目上期期末滚存的金额,试点施行之日的税款所属期填写‘0’。

小规模应税行为扣除额附表填写说明(小规模应税行为扣除额计算)

(四)第2栏‘本期发作额’:填写本期获得的按税法例定准许扣除的应税效劳扣除名目金额。

(五)第3栏‘本期扣除额’:填写应税效劳扣除名目本期实践扣除的金额。

第3栏‘本期扣除额’≤第1栏‘期初余额’+第2栏‘本期发作额’之以及,且第3栏‘本期扣除额’≤5栏‘局部含税支出’。

(六)第4栏‘期末余额’:填写应税效劳扣除名目本期期末滚存的金额。

(七)第5栏‘局部含税支出’:填写征税人供给应税效劳获得的局部价款以及价外用度数额。

(八)第6栏‘本期扣除额’:填写本附列材料第3项‘本期扣除额’栏数据。

第6栏‘本期扣除额’=第3栏‘本期扣除额’

(九)第7栏‘含税贩卖额’:填写应税效劳的含税贩卖额。

第7栏‘含税贩卖额’=第5栏‘局部含税支出’-第6栏‘本期扣除额’

(十)第8栏‘不含税贩卖额’:填写应税效劳的不含税贩卖额。

标签: 小规模应税行为扣除额计算

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