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南方建筑公司应在项目所在分项目预缴税款,回机构所在地申报纳税(南方建筑主编)

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北方修建公司应在名目地点分名目预缴税款,回机构地点地报告征税

(1)若北方修建公司报告应纳*为20万元,则应补缴税款=20-12.61-11.65= -4.26(万元)为正数,4.26万元结转下期持续扣除;预缴的*附带普通不会退也不行结转当前抵扣。

借:应交税费-未交* 4.26

贷:应交税费-应交*(转出多交*)4.26

(2)若北方修建公司当月在甲县报告应纳*为30万,则应补缴税款=30-12.61-11.65=5.73万元

借:应交税费-应交*(转出未交*)5.73

南方建筑公司应在项目所在分项目预缴税款,回机构所在地申报纳税(南方建筑主编)

贷:应交税费-未交*5.73

补交附带税

借:税金及附带0.68万

贷:应交税费-城建税0.40万

-教诲费附带0.17万

-中央教诲费附带0.11万

借:应交税费-城建税0.40万

-教诲费附带0.17万

-中央教诲费附带0.11万

贷:银行入款0.68万

标签: 南方建筑主编

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