南方建筑公司应在项目所在分项目预缴税款，回机构所在地申报纳税(南方建筑主编)

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北方修建公司应在名目地点分名目预缴税款，回机构地点地报告征税

(1)若北方修建公司报告应纳*为20万元，则应补缴税款=20-12.61-11.65= -4.26(万元)为正数，4.26万元结转下期持续扣除;预缴的*附带普通不会退也不行结转当前抵扣。

借：应交税费-未交* 4.26

贷：应交税费-应交*(转出多交*)4.26

(2)若北方修建公司当月在甲县报告应纳*为30万，则应补缴税款=30-12.61-11.65=5.73万元

借：应交税费-应交*(转出未交*)5.73

贷：应交税费-未交*5.73

补交附带税

借：税金及附带0.68万

贷：应交税费-城建税0.40万

-教诲费附带0.17万

-中央教诲费附带0.11万

借：应交税费-城建税0.40万

-教诲费附带0.17万

-中央教诲费附带0.11万

贷：银行入款0.68万

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