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出项*明细未上传已经超越可上传日期怎样办?
答:假如未上传,那就下月再认证抵扣吧。
没有认证的间接结果即是*上的税款不行在当期抵扣,假如数额不年夜,临时把这局部税款纳上,下月再少缴便可以了。
在不超越认证限期(开具*后的180天内乱)的所有一天均可以到*部分认证,认证当前,当月必需 抵扣,不然就抵扣不明晰,*能够随时入账。
相干问答:
认证出项*未输出明细罚款吗?
答:认证出项*不需求上*货明细,只需输出*票面实质:代码、号码、日期、暗码区的暗码、金额以及销货方税号等便可,以是谈不上罚款!
出项**已经经入账但未认证怎样处理?
答:
一、可鄙人个月再把抵扣联认证抵扣失落的,在入*公用*的凭据时,把出项税额计入-”应交税费/应交*/待抵扣出项税“科目里便可;
管帐分录以下:
借:原资料/库存商品
应交税费/应交*/待抵扣出项税
贷:对付账款/对付货款
二、在第二个月把抵扣联认证抵扣当时,便可把待抵扣出项税转入出项税额中的;
管帐分录以下:
借:应交税费/应交*/出项税额
贷:应交税费/应交*/待抵扣出项税
标签: 进项明细和开票明细不一致怎么办
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