2017国税网上申报系统操作流程介绍(12366国税网上申报)

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2017国税网上报告**作过程引见

1、国税网上报告**作过程(普通征税人版)

第一步 翻开IE阅读器,输出**,点击"普通征税人报告年夜厅一"或"普通征税人报告年夜厅二"翻开报告界面.

第二步 输出征税人辨认号后,点击"备案码输出"按钮,输出查问到的备案码,点击"肯定"落后入暗码保护界面,树立本单元的*口令,并服膺该口令,点击"保管"按钮后*主动前往*界面,输出税号以及刚设定的暗码加入报告*.(注:当前能够间接运用税号以及暗码停止*)

第三步 有四小票营业的企业,点击四小票*→挑选*品种(如"海关完税证")→添加→填写数据→提交.(注:"马路内乱河输送*"以及"废旧物质*抵扣清单"不用在此录入)

第四步 点击报表填写→*报告表→将附表1、附表2、*征税报告表、财产欠债表、损益表逐一停止填写→保管.报告表的表样及填写办法与纸质报表相反.

单击此处挑选各种报表

第五步 点击报告处置→报表考核→*报告表考核 .考核胜利后,将没法再修正*及报表数据,假如需求修正,请点击 按钮打消考核.数据考核经过后,用户可经过"报表报告"停止近程报告,如图:

第六步 *提醒 后,请照顾税控IC卡到办税效劳厅抄*.

第七步 到*年夜厅抄*后,再点击报告处置→反应信息查问.停止比对后果、报告状况以及划款金额查问. 假如呈现报告失利的信息提醒,比方比对不符合、帐

户余额缺乏等,请依据提醒做响应的矫正.

第八步 当企业有消耗税或所得税报告时,翻开"报表填写",辨别点击"消耗税报告表"、"企业所得税报告表"或"年度报告表",就可以加入响应的报表,报表填写与报告办法同*报告表.(注:在"消耗税报告表"中,"应税消耗品称号"栏中每一项的右下角均有一个白色三角形标记,如图所示 ,点击便可看到具体实质,间接挑选,不用再录入汉字)

第九步 假如企业需求报告"重心税源信息收罗"实质,起首停止*、所得税等报告.报告数据上传后,相干数据主动导入到重心税源信息收罗*.挑选"信息收罗"模块,在报表中经过下拉窗口,挑选准确的收罗实质.挑选"固态信息收罗"模块,辨别录入相干报表,最初停止"重心税源-企业信息表间考核".

第十步 用户报告胜利后,便可加入查问打印模块,打印本月的征税报告表,查问打印模块辨别了税种,点击需打印的税种取得报告表.(注:年度所得税打印时须将"税款所属年代"改成税款所属年的最初一个月,如200712)

打印时*默许为纵向打印,由于表一为横向,用户可在页面树立中的偏向栏改动打印偏向.

第十一步 点击主页面中右上方的 便可加入本*.

2、国税网上报告**作过程(小范围版)

第一步 翻开IE阅读器 ,输出**,点击"小范围企业报告年夜厅"翻开报告界面.

第二步 输出征税人辨认号,再点击"备案码输出"按钮, 输出查问到的备案码,点击"肯定"落后入暗码保护界面, 树立本单元的*口令,并服膺该口令,点击"保管"按钮后*主动前往*界面,输出税号以及刚设定的暗码加入报告*.(注:当前能够间接运用税号以及暗码停止*)

第三步 点击报表填写→*报告表→*征税报告表(小范围征税人),填写报告表并保管.

第四步 点击报表填写→财政报表→辨别填写"成本表"以及"财产欠债表"并保管.

第五步 在保证数据完整准确后,顺次点击报告处置→上传报告数据→*报告表报告 停止上传报告.如图:

第六步 稍等片晌后再点击报告处置→反应信息查问,停止报告状况以及划款金额查问.

第七步 当企业有消耗税或所得税报告时,翻开"报表填写",辨别点击"消耗税报告表"、"企业所得税报告表"或"年度报告表",就可以加入响应的报表,报表填写与报告办法同*报告表.(注:在"消耗税报告表"中,"应税消耗品称号"栏中每一项的右下角均有一个白色三角形标记,点击便可看到具体实质,间接挑选,不用再录入汉字)

第八步 假如企业需求报告"重心税源信息收罗"实质,起首停止*、所得税等报告.报告数据上传后,相干数据主动导入到重心税源信息收罗*.挑选"信息收罗"模块,在报表中经过下拉窗口,挑选准确的收罗实质.挑选"固态信息收罗"模块,辨别录入相干报表,最初停止"重心税源-企业信息表间考核".

第九步 用户报告胜利后,便可加入查问打印模块,打印本月的征税报告表,查问打印模块辨别了税种,点击需打印的税种取得报告表.(注:年度所得税打印时须将"税款所属年代"改成税款所属年的最初一个月,如200712)

第十步 点击主页面中右上方的 便可加入本*.

3、网上报告*罕见成绩

1.输出税号后点击*或备案码输出时呈现税号不准确的提醒

处理计划:请先反省能否输出有误,特别是税号前边或许后边能否有空格,假如税号没有毛病请德律风征询.

2.输出备案码时提醒备案码不准确

处理计划:起首请反省备案码能否输出准确,普通备案码中字母均为年夜写字母,并且没有字母I以及O,以是普通只需看到这两个字符时均为数字1以及0,假如输出没有毛病请德律风征询.

3.假如暗码忘记怎样处置

处理计划:能够象初度运用一致再次填写备案码停止暗码树立.

4.加入*页面后呈现的单元信息中有毛病

处理计划:网上报告*中的一切单元信息均来自税局征管*,假如您的单元信息有误,请到税局前台停止变动,变动准确后请必得让税局任务职员在前台同城报告软件页面中做一下单户信息提炼,不然变动的信息不行加入到报告*.

5.报表填写时没有响应的废品油明细表

处理计划:十分用报表普通需求手工增加,请在*保护中的报告表中自行添加便可.

6.报表填写时不行停止数据的录入,点击所有数字都没有反响

处理计划:起首请肯定录入数字时汉字输出法必然要关失落,即切换到英文形态停止录入,别的用小键盘停止输出的请肯定NumLock的唆使灯能否处于翻开形态,假如仍是不行输出,请反省网页左下角能否提醒网页有毛病,请封闭网页从头加入.

7.报告后查问后果老是呈现银行未签约没法划款

处理计划:对于银行未签约的成绩,请反省三个关节.①能否的确以及银前进行了网上划款的签约拜托操持,②能否让税局的任务职员在前台将准确的帐号停止录入,而且简略失落本来的帐号,③在税局前台特地有税库银注销这个*作,能否拜托税局职员在税库银注销中停止了账户保护注销.请反省这三个主要关节能否有脱漏,假如没有脱漏依然没法划款,请到征期最初一全国午照顾单元印鉴到税局前台停止手工打票,而后到银行划款,普通转到下月征期便可以一般划款.

8.免抵退营业怎样在报表中填写

处理计划:免抵退营业只在*征税报告表主表中的第七栏停止填写,其余中央不必表现.

9.无防伪税控营业的用户在报告上传后提醒"请到税局停止*"怎样处置

处理计划:没有防伪税控营业的用户也需求以及其余用户一致每个月报告后到税局停止比对,但必需要让税局任务职员在一窗式比对*中做手工比对,即相称于抄税的进程才能够完毕比对.

10.所得税年度报表报告胜利后查问打印时呈现"没有报告数据"的提醒,没法完毕打印

处理计划:查问打印中的"税款所属年代"默许为以后*报告税款所属期,假如需求打印年度所得税报告表则必需要修正"税款所属年代"为上年12月份,如200712.

11.报告完毕后打印报表时,点击"打印"按钮后没有反响,没法完毕打印

处理计划:IE阅读器版本不是6.0或是没有修正IE阅读器的平安树立,请参照上节《网上报告*留意事变》第4条.

4、教导期普通征税人报告指南

1、教导期内乱应留意的几个成绩:

一、教导期的普通征税人的征税教导期普通为6个月,到期后征税人应自动向主管*构造提交转为正式普通征税人的请求.应在教导期最初一个月完毕报告后,向年夜厅分析受理窗口提出请求.

二、公用*的领购数目.教导期普通征税人屡屡*防伪税控公用*的领购量至多不得超越25份,*不敷添加数目的应先根据上一次领购并开具的负数公用*上说明的贩卖额按4%征收率计较 ,向主管*构造预缴税款.此预缴税款在次月报告时必然要填写在报告表主表的28栏"分次预缴税款"中,不然当月以及当前月份,将没法运用此预缴来抵缴税款.

三、公用*的填开限额.教导期普通征税人每张公用*最高*限额准绳上不得超越一万元.

四、出项税额的抵扣.在教导期内乱,商贸企业获得的公用*抵扣联、海关出口*公用缴款书、废旧物质*以及货色输送*要在穿插考核比对无误后,方可给以抵扣,未收到主管*构造考核比对后果告诉书及其明细清单的禁绝许抵扣.

五、待抵扣出项税额的管帐核算办法.在"应交税金"科面前目今增设"待抵扣出项税额"明细科目,核算己经过认证但临时没法抵扣的公用*抵扣联、海关出口*公用缴款书、废旧物质一般*以及货色输送*的出项税额.获得上述扣税凭据时,借记"应交税金--待抵扣出项税额"明细科目,贷记相干科目;穿插考核比对无误许可抵扣后,借记"应交税金--应交*(出项税额)"专栏,贷记"应交税金--待抵扣出项税额"科目.经核实不得抵扣的出项税额,红字借记"应交税金--待抵扣出项税额",红字贷记相干科目.获得需抵扣的铁路输送*、航空输送*、陆地输送*以及管道输送*间接记入"应交税金--应交*(出项税额)".

六、教导期完毕后第一个月,将"应交税金--待抵扣出项税额"可许可抵扣的局部(包罗比对符合、核对准许抵扣、核对暂无后果)转入"应交税金--应交*(出项税额)",并将数据填入*报告表附表二"报告抵扣的出项税额"相干栏次,与本月获得的出项税一并报告抵扣.

2、报告表的填写办法:

一、"考核后果告诉书"上许可抵扣出项税额的报告办法.教导期普通征税人在接到"考核后果告诉书"确当月(必然要填写在当月的出项税额中,当月不填写的的视同自行保持),按如下请求填写《*征税报告表附列材料(表二)》,并于征税报告时报告抵扣;

①第3栏填写*构造见告的考核比对后果告诉书及其明细清单说明的考核符合公用*、协查后果中许可抵扣的公用*的份数、金额、税额.

②第5栏填写*构造见告的考核比对后果告诉书及其明细清单说明的考核符合海关完税凭据、协查后果中许可抵扣的海关完税凭据的份数、金额、税额.

③第7栏填写*构造见告的考核比对后果告诉书及其明细清单说明的考核符合废旧物质一般*、协查后果中许可抵扣的废旧物质一般*的份数、金额、税额.

④第8栏填写*构造见告的考核比对后果告诉书及其明细清单说明的考核符合货色输送*、协查后果中许可抵扣的货色输送*的份数、金额、税额.

⑤第23栏与第3栏填写的实质相反.

⑥第24栏填写本月己认证符合但未收到考核比对后果的防伪税控*公用*数据.

⑦第25栏、第35栏填写的实质与第24栏相反.

⑧第28栏填写本月未收到考核比对后果的海关完税凭据数据.

⑨第30栏填写本月未收到考核比对后果的废旧物质一般*数据.

⑩第31栏填写本月未收到考核比对后果的货色输送*数据.

二、待抵扣出项税额的报告办法.教导期普通征税人获得的公用*抵扣联以及废旧物质一般*以及货色输送*,要在收票当月实时到*构造认证,海关出口*公用缴款书、实时录成清单(磁盘)上交主管*构造到场比对,并将上述数据填写在《*征税报告表附列材料(表二)》中"待抵扣出项税额"相干栏次内乱.

《*征税报告表附列材料(表二)》相关栏次称号调解以下:

①第28栏调解为:"此中:海关完税凭据";

②第29栏调解为:"农产物收买凭据及一般*"(此栏不行填写);

③第30栏调解为:"废旧物质一般*";

④第31栏调解为:"货色输送*".

三、在填写报告表主表时要留意第28栏以及第30栏的填写,第28栏的填写参考"1、教导期内乱应留意的几个成绩"中的第2条填写.第30栏依照第25栏的数填写,假如第25栏的数年夜于0,则把第25栏的数填到第30栏;假如第25栏的数小于0,则第30栏填0或许不填.

四、其余报表的填写办法与正式普通征税人的填写办法相反.

3、报告过程:

一、每个月1号当前,在防伪税控**中停止抄税处置;

二、在获得"考核后果告诉书"后,在网上报告*中完毕*报告;

三、征税人持*IC卡、"考核后果告诉书"、经过报告软件打印的报告表(包罗*征税报告表主表、附表1、附表2、财产欠债表、损益表)一份到*构造*比对;(有还没有抵缴完的从前月份预缴税款的征税人在*构造读税控IC卡以前,要自动向任务职员申明,不然当月将没法抵缴,只可比及当前月份抵缴)

四、比对符合的,在网上报告*中查问报告后果;比对不符的,依照反应后果的提醒停止报表修正后再反复上述二、3步调.

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