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我上月认证的进项税额大于销项税额,多出的不用转出到“待抵扣进项税额”这个科目吗?(上月已认证的发票发现错误怎么办)

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我上月认证的进项税额大于销项税额,多出的不用转出到“待抵扣进项税额”这个科目吗?(上月已认证的发票发现错误怎么办)

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我上月认证的出项税额年夜于销项税额,多出的不必转出到“待抵扣出项税额”这个科目吗?

复兴:“待抵扣出项税额”明细科目,核算普通征税人已经获得*扣税凭据并经*构造认证,依照现行*轨制规则准许当前时期从销项税额中抵扣的出项税额。包罗:普通征税人自2016年5月1往后获得并按牢固财产核算的不动产或许2016年5月1往后获得的不动产在建工程,按现行*轨制规则准许当前时期从销项税额中抵扣的出项税额;实施征税教导期办理的普通征税人获得的还没有穿插考核比对的*扣税凭据上说明或计较的出项税额。

出项税额年夜于销项税额,其实不属于“待抵扣出项税额”明细科目核算范畴,挂于挂于“应交税费——应交*(出项税额)”便可。

标签: 上月已认证的发票发现错误怎么办

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