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问:不得抵扣的进项税,那张专票需要去税局认证吗?如果不认证,会形成滞留票,会否对企业有影响,会有什么后果呢?(不得抵扣且未抵扣什么意思)

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问:不得抵扣的出项税,那张专票需求去税局认证吗?假如不认证,会构成滞留票,会否对企业有作用,会有甚么结果呢?

复兴:因为出项税不行抵扣,能够不用认证,间接把出项税计入相干本钱用度科目。假如触及滞留票,照实阐明便可。

借:本钱用度

问:不得抵扣的进项税,那张专票需要去税局认证吗?如果不认证,会形成滞留票,会否对企业有影响,会有什么后果呢?(不得抵扣且未抵扣什么意思)

贷:银行入款

假如认证的话,则表现出项税额,同时再做转出。

借:本钱用度

应交税费——应交*(出项税额)

贷:银行入款

同时借:本钱用度

贷:应交税费——应交*(出项税额转出)

标签: 不得抵扣且未抵扣什么意思

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