金税盘入账了但没有申报减免怎么处理(金税盘点了没反应)

发布时间：2023-10-14

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金税盘入账了但没有申报减免怎么处理

这个月做进项转出后,再作减抵税申报.

1、将本期发生的820元增值税税控系统专用抄设备费及技术维护费填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行第百2、3列;本期实际抵减税额500元填入第1行第4列(因本期应拿税额500元,小于本期应抵减税额820元,因此本期实际抵减税额为500元);未抵完的余额320元填入第度1行第5列.

2、将本期发生的820元增值税税控系统专用设备费及技术维护费分别填入《增值税减免税申报明细表》第1、2行第2、3列;本期实知际抵减税额500元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额320元分别填入第1、2行第5列.

3、将本期应纳税额500元填入《增值税纳税申报表》主表第19行"本月数"栏道;本期实际抵减税额500元填入第23行"本月数"栏.

金税盘减免税抵扣时如何填写

这个月做进项转出后,再作减抵税申报.

1、将本期发生的820元增值税税控系统专用设抄备费及技术维护费填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行第2、3列;本期实际抵减税额500元填入第1行第4列(因本期应拿税额500元,小于本期应抵减税额820元,因此本期实际抵减税额为500元);未抵完的余额320元填入第1行第5列.

2、将本期发生的820元增值税税控系统专用设备费及百技术维护费分别填入《增值税减免税申报明细表》第度1、2行第2、3列;本期实际抵减税额500元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额320元分别填入第1、2行第5列.

3、将本期应纳税额500元填入《增值税纳税申报表》主表第19行"本月数"栏;本期实际抵减税额500元填入第23行"本月数"栏.

金税盘入账了但没有申报减免怎么处理?假如我们在处理金税盘时,发现金额已经入账了,但是没有申报减免我们就可以先把这个月的款项做进项处理转出,再进行减抵税申报.看了上述小编介绍的详情内容,大家明白了吗!

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