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对方已认证的发票怎么红字处理？(对方已认证的发票在哪里)
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对方已认证的发票怎么红字处理？
认证相符的增值税专用发票不得退还给开票方,购买方在系统中申请开具红字专用发票,应根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出,然后由开票方再重新开具蓝字发票给购买方.
退货收到红字发票账务处理怎么做?
以红字发票为依据,将原先购货凭证冲销即可.
下面列举一下购货分录以及冲账分录:
购货分录:
借:原材料
应交税费-增值税进项
贷:应付账款
红字发票冲账分录:
借:应付账款
贷:原材料
应交税费-进项税转出
以上是对方已认证的发票怎么红字处理的内容,如遇到这样的情况大家知道怎么处理了吗?如果还有不明白的可以来咨询.
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