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之前申报了无票收入后来补开发票怎么处理?(无票申报后开发票怎么申报)
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之前申报了无票收入后来补开发票怎么处理?
1、本月报税的时候,可以在无票收入栏填列负数,没有问题.
2、根据开具的发票做帐时:
(1)先用红字冲销以前做的无票收入分录.
(2)然后,再根据开具的发票,做蓝字收入凭证.
未开票收入怎么增值税申报?
如果有无票产品销售收入,比照正常销售分录:借:现金等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额.
若有材料或废料收入,借:现金等 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额.至于申报,进入系统--点击"发票采集"--"无票视同销售或纳税检查调整"--点击"增加"--选择"无票销售收入"--录入金额或税额(对于贷方不是"主营业务收入".
而是"其他业务收入"等,建议只录入"税额",否则会产生申报表上"主营业务收入"与账上"主营业务收入"不符)--"保存",然后打开"附表一",此无票收入自动填写到第四行"未开具发票",点击"保存"即可(此表中数据只能从外部采集,无法录入),最后打开申报表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行"应税货物销售额".
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标签: 无票申报后开发票怎么申报
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