金税盘减免税款注销调账的时候该怎么调?(金税盘减免税款贷方余额)

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金税盘减免税款注销调账的时候该怎么调?

答:相关减免的税金冲减期间费用好了.

借:期间费用

贷:应交税费(减免税)

金税盘减免税款分录怎么做?

金税盘减免税款分录:

借 管理费用

贷 银行存款

借:应交税费--应交增值税(减免税款)

贷 管理费用

申报时候:

在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额.

在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额.

在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据就可以了.

金税盘减免税款分录相关疑问

月末应交增值税(减免税款)需要结转吗?

不需要结转!没有抵扣的时候,

借:管理费用 贷:库存现金

等到被抵扣的时候

借:应交税费 贷:管理费用

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