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开错的进项已认证如何做账?(已做了进项的发票金额错了怎么处理)

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开错的进项已认证如何做账?

进项发票已认证抵扣,发现错误,已不符合作废条件,一般由购货方发起申请开具红字发票。

开错的进项已认证如何做账?(已做了进项的发票金额错了怎么处理)

购买方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,经主管税务机关审核后,取得《开具红字增值税发票通知单》,《通知单》应与《申请单》一一对应。购买方就必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待收到销售方的红字发票是与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。

发票税号开错了 对方认证后才发现怎么处理?

税号有误,肯定对方未能成功认证抵扣,有两种处理方法

1.让对方将发票退还给贵公司,同时附上拒收说明,贵公司在开票系统打印“开具红字发票申请单”,带上这些资料去税务开具“红字增值税专用发票通知单”,回公司后,开具红字专用发票;同时再开具正确的发票交付对方;————对方未将票据账务处理(即发票可以退还贵公司的情形)

2.对方因认证未通过(税号有误),对方可于自己的开票系统打印“开具红字增值税专用发票申请单”至对方所在国税,办理“开具红字增值税专用发票通知单”,并交付给贵公司开具“红字增值税专用发票”,并再开具正确专用发票及红字发票对应联次交付对方————适用于对方已将发票入账,无法退还的情形

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标签: 已做了进项的发票金额错了怎么处理

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