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内账供应商税点放在什么科目?(供应商的账怎么记)
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内账供应商税点放在什么科目?
正规且合法的操作程序： 你可以把税点提高些，开进发票中
借：应收账款
贷：主营业务收入
然后让对方将此笔收入打到你公司账上
借：银行存款
贷：应收账款
再将此笔收入打到对方公司(注意：需提供相同金额的发票)
借：**费用
贷：银行存款
虽然麻烦点，但是合力合法!
对供应商扣款怎么做账?
按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。
借：应付账款
贷：营业外收入
但是，实际操作中，一般冲减存货成本。
从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
借：应付账款
贷：库存现金
标签: 供应商的账怎么记
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