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税额比申报软件少一分怎么调整(纳税申报比对)
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税额比申报软件少一分怎么调整
在申报附表1上调整,点击表下方的自动计算,成为不自动计算,然后更正销项税额 .
如果没有报税,可以直接修改数据进行调整;如果已经报税,那就需要在下月做会计凭证进行红冲.
申报缴纳的增值税比报表统计的少0.02元,请问如何处理?
?如果发现增值税申报表应交税额比报表统计的不一样,首先要检查是申报表错误还是报表错误,然后做相应调整.如果是报表错误,当期结帐前可以修改凭证来调整报表,如果已结账,可以调整上期错误的凭证,来保证累计金额正确.
如果是申报表填写错误,如果还在申报期中,可以修改或作废报表重新修改,如果已过申报期或已经交款,要么到税务大厅更正申报,要么下期申报表做调整.
对于一般纳税人来说.应交增值税=销项税额-进项税额
销项税额=专用发票税额+其他发票税额+未开具发票税额
进项税额=专用发票认证进项税额+海关稽核通过的增值税+国内旅客运输服务可抵扣的进项税额等
增值税申报表申报时会一窗式比对,申报表中填报的专用发票=税控开票系统的专用发票税额,其他发票的税额>=税控开票系统的普票发票税额,进项税额各项也会比对,全都比对通过才能申报成功.如果申报金额比报表金额少,有可能是未开票税额比统计的少,或国内旅客运输服务的进项税额等不用比对的进项税额比实际金额大,这些是不比对的,下期调整也是可以的.?
税额比申报软件少一分怎么调整的全部解答上文已经介绍完了,税额和申报软件不一样我们首先要看有没有申报,如果没有申报,我们进行调整就可以了,如果你在实际操作中还有其他的会计问题,可以咨询的在线答疑老师.
标签: 纳税申报比对
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