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上个月开了红字信息表这个月开红字发票可以吗(本月开了红字发票可以退税吗)
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上个月开了红字信息表这个月开红字发票可以吗
负数发票即红字发票,只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票.
增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况.
使用电脑开票系统开票时,千万要注意,增值税普通发票可根据实际情况,据实开具,增值税专用发票要开负数发票,必须事先报主管税务机关审批,否则不但无效,而且还违规.
上个月开的红字信息表,可以在本月开红字发票.
当月开错的发票可以直接作废吗?怎么开具红字发票?
当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,我们可以这样操作冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.
1、登陆增值税发票开具软件,点击红字发票信息表.
2、点击红字信息后,我们选择红字增值税专用发票信息表填写.
3、因为发票未抵扣,而且对方把发票全退给了我们,所以我们选择销售方申请.
4、选择销售方申请后,然后把要冲红发票的发票代码和发票号码,填写在上面,点击下一步.
5、发票开票软件会提示,本张发票可以开红字发票,然后显示要开具红字发票的内容,会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致,然后点击确定.
6、接着开票软件会出现一个,开具红字增值税专用发票信息表的对话框,点击打印后,才能保存这种信息表.
7、选择打印完毕后,然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出.
8、点击进去后,会显示未上传,然后点击上传,就是提示下面的内容.
9、点击确定后,以前显示未通过的现在会显示审核通过.
10、然后退出来,接着点击发票填开,跟平时正常开专用发票一样.
11、点击确认开具这种发票后,进入增值税专用发票开具的节目,然后点击红字.
12、点开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表.
13、点击选择后,就会出现要开具的增值税红字发票.
14、点击打印后,就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票,不过这是一种负数发票,增值税专用发票左上方会有销项负数四个字,以前开错的那种增值税发票就这样冲红了.
最后这种开错的增值税专用发票冲红后,再给对方开具一张正确的增值税专用发票.
红字发票信息表上传成功了,但是没有生成信息表编号,需要去主管税务局办理撤销吗?
需要去办理撤销.
哪些问题需要税务机关协助处理:
负数发票应与信息表一一对应,除发票已认证抵扣的情况外,负数发票、信息表和蓝字发票均要对应,否则系统报错,不能申报.大家还要注意几个企业端系统不能修改,需要提请税务机关处理的情况:
--红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.填错的信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理.信息表一旦上传成功,纳税人端便不能修改,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销.
--负数发票开错,但已经不能作废的.负数发票开错不能再申请红字发票,因此若发现错误应及时作废,并开具正确发票.若开错的负数发票已经不能作废,就需要向税务机关说明情况,请税务机关提出处理意见.
结合上文内容,上个月开了红字信息表这个月开红字发票是可以的,至于当月开错的发票可以直接作废吗?怎么开具红字发票?当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.更多会计干货请到查询.
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