位置: 工商财税 - 正文

主表23栏本期数合计必须大于0

编辑:rootadmin

主表23栏本期数合计必须大于0

弹出说明申报表填写不正确,有代开发票部分要全部申报缴税.

办税平台申报表提交失败的8个热点问题

1、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败!错误原因:主表第1栏"货物及劳务应征增值税不含税销售额(3%征收率)的本月数"0.00与第 4栏"应征增值税不含税销售额(5%征收率)"0.00与第7栏"销售使用过的应税固定资产不含税销售额"41920.50与第9栏"免税销售额"0.00与第13栏"出口免税销售额"0.00的和必须大于"起征点"90000.00.应如何处理?

此提示为纳税人当期填报的销售额未达起征点所致,请按照小微企业优惠办法重新填写申报表.

2、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败! 错误原因:当"核定销售额"91**0.00大于0时,主表第17栏"核定应纳税额"27*4.00大于第16栏"本期应纳税额"12*2.14,第22栏"应纳税额合计"892.14应该等于第17栏"核定应纳税额"27*4.00减去第18栏"本期应纳税额减征额"360.00.应如何处理?

当期在金三核心征管系统中存在有效增值税核定信息的纳税人,请参考以上提示信息,重新填写申报表.

操作办法:

第一步:重新填写增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人);

第二步:确认申报;

第三步:查询申报状态,如有税款,注意查询扣款状态.

3、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败! 错误原因:主表第2栏"货物及劳务税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额"3227.67 必须大于等于"代开专用发票金额"4518.44.应如何处理

增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)第2栏"货物及劳务税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额" ,应按照代开增值税专用发票产生的不含税销售额填写,填写的数值不得低于代开增值税专用发票的不含税销售额.

处理办法:

第一步:重新填写主表;

第二步:确认申报;

第三步:查询申报状态,如有税款,注意查询扣款状态.

4、我单位为增值税一般纳税人,本期增值税申报提示保存失败!错误原因:纳税人没有简易征收资格,《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第11行3列开具其他发票销售额不能录入.应该如何处理

增值税一般纳税人当期发生有简易征收项目,在纳税申报时已填写但尚未进行简易征收资格备案的,请先到主管税务机关办理简易征收资格备案.也可通过网上办税平台预申请模块填写并提交"一般纳税人简易办法征收申请审批表",然后到主管税务机关办理.

办理后重新登录网上办税平台,按以下步骤操作:

第一步:重新保存《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》;

第二步:确认申报;

第三步:注意查询申报状态,有税款的请注意查询扣款状态.

5、我单位为增值税小规模纳税人,本期增值税申报提示保存失败!错误原因: 《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第4栏"期末余额"0.00必须等于《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第1栏"期初余额"22949.11+《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第2栏"本期发生额"0.00-《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第3栏"本期扣除额"0.00.应该如何处理?

增值税小规模纳税人上期《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》中"应税形为扣除额"存在"期末余额"的,本期需填报此表.处理办法:

第一步:填写《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》;

第二步:重新打开并保存《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》;

第三步:确认申报;

第四步:查询申报状态,如有税款,请注意查询扣款状态.

6、我单位企业所得税为查账征收类,本期企业所得税申报保存失败!错误原因:主表第12行第2列按照实际利润预缴纳税人减免所得税额累计金额1424.31必须≥0,且必须≤主表第11行第2列按照实际利润预缴纳税人应纳所得税额累计金额0.00.应该如何处理?

符合小微企业优惠条件的查账征收类纳税人,遇到此问题时,请按以下报表填报顺序填报:

第一步:填写《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)(简称主表)》;

第二步:填写《减免所得税额明细表(附表3)》等附表;

第三步:重新打开《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)(简称主表)》并再次保存;

第四步:确认申报;

第五步:注意查询申报状态,如有税款,请注意查询扣款状态.

7、我单位企业所得税为查账征收类, 本期企业所得税申报提示保存失败!错误原因:《减免所得税额明细表(附表3)》第29行其他1减免性质代码集合必须为:0004129999、0004021921、0004021922.

选择享受该项减免的纳税人,请按照以上提示信息,修改《减免所得税额明细表(附表3)》第29行其他1减免性质代码选项,并重新保存该表及《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)(简称主表)》.然后确认申报.

8,我单位企业所得税为查账征收类, 本期企业所得税申报提示保存失败!错误原因:《减免所得税额明细表(附表3)》第4行第2列二、国家需要重点扶持的高新技术企业累计金额0.00必须=第4行第1列二、国家需要重点扶持的高新技术企业本期金额100.07+上期累计数0.00.

纳税人当期实际利润额累计金额为负时,不需再填写减免所得税额,请按照以上提示信息,修改《减免所得税额明细表(附表3)》第4行第1列,并重新打开并保存《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》.然后确认申报.

主表23栏本期数合计必须大于0,弹出说明申报表填写不正确,有代开发票部分要全部申报缴税.小编提醒大家,会计是一门实操性很强的工作,如果刚入门还有很多不明白的地方这是很正常的,大家可以多咨询我们都答疑老师,他们经验老到,一定能帮助到大家.

标签: 1697508991

本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/263249.html 转载请保留说明!

上一篇:转账支票进账必须在开户银行吗(转账支票进账有效期是多久)

下一篇:中小企业跨月红冲发票如何申报(中小企业结算时间不超60天)

  • 报税时间与纳税申报时间是同一个时间吗?(纳税申报时间和报税时间是什么区别)

    报税时间与纳税申报时间是同一个时间吗?(纳税申报时间和报税时间是什么区别)

  • 公司买手表可以抵扣吗?(公司买手表可以抵扣吗)

    公司买手表可以抵扣吗?(公司买手表可以抵扣吗)

  • 公司中征码是什么(企业中征码全称)

    公司中征码是什么(企业中征码全称)

  • 记账凭证的附件怎么处理(记账凭证的附件包括哪些)

    记账凭证的附件怎么处理(记账凭证的附件包括哪些)

  • 商业保险可以抵个税吗?(商业保险可以抵扣增值税吗)

    商业保险可以抵个税吗?(商业保险可以抵扣增值税吗)

  • 试驾车抵扣后卖出如何写会计分录呢?(试驾车抵税)

    试驾车抵扣后卖出如何写会计分录呢?(试驾车抵税)

  • 待处理财产损益计入什么明细账?(待处理财产损益是什么意思)

    待处理财产损益计入什么明细账?(待处理财产损益是什么意思)

  • 工资、薪金所得个税有关内容(工资薪金所得适用的税率是)

    工资、薪金所得个税有关内容(工资薪金所得适用的税率是)

  • 小规模纳税人减免附加税是否要计提(小规模纳税人减征额怎么计算)

    小规模纳税人减免附加税是否要计提(小规模纳税人减征额怎么计算)

  • 建设工程招标服务费应怎么入账?(建设工程招标办)

    建设工程招标服务费应怎么入账?(建设工程招标办)

  • 职工工资税收标准?(职工工资扣税比例)

    职工工资税收标准?(职工工资扣税比例)

  • 对公帐户转私户后怎么做帐?(对公账户转入对私账户)

    对公帐户转私户后怎么做帐?(对公账户转入对私账户)

  • 固定资产提前报废的处理(固定资产提前报废)

    固定资产提前报废的处理(固定资产提前报废)

  • 转出未交增值税余额负数表示什么(转出未交增值税最终怎么转平)

    转出未交增值税余额负数表示什么(转出未交增值税最终怎么转平)

  • 税款已缴纳后发现发票错误怎么处理(税款已缴纳可以作废申报吗)

    税款已缴纳后发现发票错误怎么处理(税款已缴纳可以作废申报吗)

  • 公积金发票滞后怎么做账务处理?(公积金发票掉了怎么办)

    公积金发票滞后怎么做账务处理?(公积金发票掉了怎么办)

  • 简易计税差额抵扣怎么抵扣?(简易计税差额抵扣)

    简易计税差额抵扣怎么抵扣?(简易计税差额抵扣)

  • 申报完残保金后,发现填写的有问题,如何删除?(残保金申报可以随便填吗)

    申报完残保金后,发现填写的有问题,如何删除?(残保金申报可以随便填吗)

  • 收到假钱会计怎么做帐?(收到假钱怎么算损失)

    收到假钱会计怎么做帐?(收到假钱怎么算损失)

  • 增值税计入固定资产原值吗?(增值税计入固定资产的成本吗)

    增值税计入固定资产原值吗?(增值税计入固定资产的成本吗)

  • 银行手续费没拿到专票时要怎么做账?(银行手续费没拿可以退吗)

    银行手续费没拿到专票时要怎么做账?(银行手续费没拿可以退吗)

  • 会计报表分析的意义和分析重点是什(会计报表分析的方法)

    会计报表分析的意义和分析重点是什(会计报表分析的方法)

  • 税务案件转办单(税务移送公安案件流程) (税务案件移送案件的法律条款)

    税务案件转办单(税务移送公安案件流程) (税务案件移送案件的法律条款)

  • 银行代扣医保怎么查询? (医保银行代扣是什么意思)

    银行代扣医保怎么查询? (医保银行代扣是什么意思)

  • 河北沧州地税局(河北沧州税务) (沧州地税局领导班子)

    河北沧州地税局(河北沧州税务) (沧州地税局领导班子)

  • 房产税与土地使用税如何申报
  • 减免税款的会计分录在什么时候处理
  • 实质课税原则是税法基本原则吗
  • 小规模纳税人免税会计分录
  • 小规模纳税人技术维护费可以抵扣吗
  • 应收利息增加会计分录
  • 建筑设备租赁如何确定租赁期限
  • 会计核算是否健全 填错了有影响吗
  • 零星采购范围
  • 货车的折旧年限怎么算
  • 收购公司财务怎么交接
  • 个人转租房屋是什么意思
  • 银行的划分标准
  • 一台设备分期开票数量
  • 安全生产专项资金绩效目标
  • 收到汇算清缴退税账务处理
  • 银行手续费没拿可以退吗
  • 外购的自用小轿车
  • 出口业务具体流程图
  • 税务变更
  • 增值税加计扣除是什么意思啊
  • 0元收购股份
  • 采购开票税率
  • 小企业的费用应当在发生时计入当期损益
  • 固定资产更新改造替换部件怎么做账务处理
  • 零申报逾期未申报怎么补报
  • 技术服务费进项发票怎么做分录
  • 开具的服务费怎么做分录
  • 施工企业内部往来核算方法包括( )
  • win10任务栏搜索如何关闭
  • pace框架
  • 两险征缴工作的意义
  • elipse左侧菜单栏显示
  • php递归算法1加到100
  • ros机器人自主导航中膨胀地图图层的颜色
  • YOLOv5|YOLOv7|YOLOv8改各种IoU损失函数:YOLOv8涨点Trick,改进添加SIoU损失函数、EIoU损失函数、GIoU损失函数、α-IoU损失函数
  • python 远程控制
  • 关于我和鬼变成家人的那件事
  • 织梦cms官网
  • 不动产投资缴纳什么税
  • 以前年度多计提折旧
  • python os.path.join()函数的使用
  • 送货单收据怎么写
  • 购买的机械设备算固定资产吗
  • 纳税调整调减有哪些
  • 预包装的标签有哪几种
  • 咨询费发票能抵扣吗
  • 本期预付的费用属于本期费用吗
  • 免增值税进项税怎么弄
  • 维修服务开票
  • 税收返还如何做账
  • 实收资本认缴怎么做账,要做账吗
  • 还没有开业的公司怎么样
  • 应付职工薪酬讲解
  • xp系统直接开机
  • win10的ghost
  • cmos电池没电会有什么故障现象
  • winsvc是什么进程
  • win8删除所有文件
  • xp系统的存储在哪里
  • winXP设备管理器在哪
  • linux那些事儿
  • 怎么操作win10系统
  • OS X Yosemite系统怎么样 OS X Yosemite功能介绍
  • openoffice使用
  • win8怎么设置
  • windows7怎么卸载
  • win10搜索功能不好用
  • cocos2dx官方文档
  • Metaio in Unity3d 教程--- 二. 创建自己的Application
  • react-native-navigation
  • cocos2djs
  • 搭建nodejs
  • 安卓 图形api
  • JavaScript 入门·JavaScript 具有全范围的运算符
  • 税务解除非正常户罚款多少
  • 税务安装步骤
  • 网上申报增值税纳税申报表怎么填写
  • 打单子的打印机能否打a4的纸
  • 上海个体工商户怎么报税
  • 免责声明:网站部分图片文字素材来源于网络,如有侵权,请及时告知,我们会第一时间删除,谢谢! 邮箱:opceo@qq.com

    鄂ICP备2023003026号

    网站地图: 企业信息 工商信息 财税知识 网络常识 编程技术

    友情链接: 武汉网站建设