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税务更正申报需要什么资料(税务更正申报需要哪些资料)
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税务更正申报需要什么资料
要带正确的申报表,公章、办税人员身份证明、税务登记证或信用代码证;
凡纳税人使用国家税务总局电子申报软件网络版(2.0)进行财务报表申报的,提示财务会计报表的填报状态为等待税务机关受理或报送成功的,就无法在网络端进行修改;
纳税人如需要更正或作废财务会计报表数据的,应携带:税务登记证副本至国税所属税务机关办税服务厅前台提交数据正确并加盖公章的财务会计报表纸质资料,由办税服务厅前台负责受理和录入CTAIS系统,并及时归档.
网上申报过期需要带什么资料到大厅办理?
答:一般来说,要提交的资料有:
1. 纳税申报表,在国税网站下载或者到税局柜台领取
2. 资产负债表、损益表
3.如已领CA证书带上
企业如何进行纳税更正申报操作?
在纳税申报之前,需要先查看金税盘(税务盘)的本期开票数据,根据开票数据在税务网站上依次填写增值税申报表、企业所得税申报表、城建税、教育费附加、地方教育费附加申报表,填写后提交报表申请并进行缴税.
在日常业务操作中,会出现税盘信息看错,将已报废发票错看成未作废发票的情况,从而出现税费申报错误,但未在缴款前发现错误,出现这种情况时有两种解决方法.
方法一(未超过当月报税期间):
在没有税金的情况下,登录税务网站进行申报作废并重新填报;如果有税金需要到窗口进行更正申报.
方法二(超过当月报税期间):
在税务税窗口进行更正申报,具体操作参考以下a公司案例.
a公司案例(以福建省公司为例):
a公司为福建省一家小规模企业,会计在进行第一季度申报时将开票信息错看,在4月报税截止日前一天缴款时发现错误,并于报税截止日后确认错误,遂决定通过税务窗口进行更正申报.
1、打开福建省税务网站,下载增值税和企业所得税的申报表并打印、填写正确的数额.
2、携带企业公章前往税务窗口,选择更正申报业务进行取票等候.
3、窗口工作人员进行更正申报操作并确认更正.
4、在税务窗口的税单填写区选择地税空白税单进行手工填写,填写完毕后并选择更正申报业务进行取票等候.
5、 窗口工作人员进行更正申报操作并确认更正.
注意事项:
1.谨记报税期限,尽量避免出现超过报税期间的情况.
2.查看金税盘时需谨慎操作,以免出现错看现象,
3.前往税务局时将所需材料备齐.
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