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公司发工资另一公司缴社保怎么做分录?(公司发工资了)
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公司发工资另一公司缴社保怎么做分录?
公司代交的社保就不用由公司承担社保上的公司缴纳部分。所以在扣社保的时候，将全部的社保金额做如下分录：
借：其他应收款
贷：银行存款
计提社保和工资、代扣个税怎么做分录?
一、计提工资和公司承担的保险
借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程等科目
贷：应付职工薪酬-工资
贷：应付职工薪酬-社保
二、代扣个税
借：应付职工薪酬-工资
贷：应交税费-个税
三、代扣个人承担社保
借：应付职工薪酬-工资
贷：应付职工薪酬-社保
四、发放工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
五、代缴个税
借：应交税费
贷：银行存款
六、缴纳社保(企业负担+个人负担)
借：应付职工薪酬-社保
贷：银行存款
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