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公司发工资另一公司缴社保怎么做分录?
公司代交的社保就不用由公司承担社保上的公司缴纳部分。所以在扣社保的时候,将全部的社保金额做如下分录:
借:其他应收款
贷:银行存款
计提社保和工资、代扣个税怎么做分录?
一、计提工资和公司承担的保险
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程等科目
贷:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-社保
二、代扣个税
借:应付职工薪酬-工资
贷:应交税费-个税
三、代扣个人承担社保
借:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-社保
四、发放工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
五、代缴个税
借:应交税费
贷:银行存款
六、缴纳社保(企业负担+个人负担)
借:应付职工薪酬-社保
贷:银行存款
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标签: 公司发工资了
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