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支付给公司购货款分录怎么做?(购买公司付款会计分录)
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支付给公司购货款分录怎么做?
支付货款的分录如下：
借：应付账款—客户名称
贷：银行存款
待收到客户的发票以后，则根据发票内容借记原材料或者库存商品科目，贷记应付账款，这样应付账款科目就平账了。分录如下：
借：原材料(或库存商品)
贷：应付账款—客户名称
付款给供应商的会计分录怎么写?
如果是单纯代付:借:其他应收款-(供应商公司)贷:银行存款如果是偿债性代付,即供应商指定把一笔钱打入另外一家公司,当作公司偿付供应商欠款借:应付账款-(供应商公司)贷:现金*这种情况需要三方协议,并注明收款方账号.
支付月结供应商货款,如何做会计分录;
借:原材料
应交税费----应交增值税(进项税)
贷:库存现金或银行存款
月结赊销的也这么做.
赊销与延期付款不是一个概念.赊销购进的,不确认债务(就是不计入应付账款).
延期付款的要确认债务(计入应付账款),未见票的可以暂估入库
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