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预付账款供应商不开票如何处理?(预付账款供应商类别怎么填)
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预付账款供应商不开票如何处理?
已预付70000,供应商无法开票,公司也已关闭,请问如何调账?
作为债务重组处理.
借:营业外支出-债务重组损失
贷:预付账款 / 应收账款
既然是无发票,如果实际业务已经发生,你就借记成本费用,在汇算清缴调整就行;如果业务也未发生,那么直接做坏账处理就行.
还有一笔预收账款,多收了,是通过银行收的,可以现金来冲吗?
多收的退还,一般遵循"哪来哪去"的原则,即从银行收取的,还应从银行退还.但也不是绝对的,金额较小的也可以退回现金.
借:预收账款-***
贷:银行存款 / 库存现金
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