位置: 工商财税 - 正文
收到供应商发票分录应怎么写？
编辑：rootadmin推荐整理分享收到供应商发票分录应怎么写？，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。
文章相关热门搜索词:,内容如对您有帮助，希望把文章链接给更多的朋友！
收到供应商*分录应怎么写?
普通*是含税的,财务人员可根据*金额直接入账.一般可作如下处理:
借:材料采购,原材料,库存商品,管理费用,营业费用等(入账金额即*金额,税率已包含在内)
贷:应付账款,现金,银行存款,其他应付款等
但是普通*一般不能抵扣进项.建议会计尽量收*一般纳税人*,可以抵扣当月的销售*,这样才能少交税或者不交税.
另外需要注意不要收到*和收据,*上必须有税总公章,没有章的只能算收据.
标签: 收到供应商发票分录应怎么写？
本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/268243.html 转载请保留说明！上一篇：收到进项专用发票怎么做账？(收到进项专用发票会计分录)
![企业在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）中定义的金融资产的，应当分类为何种金融资产？(企业在非同一控制下的企业合并)](https://www.jiuchutong.com/image/20231122/1700644418.jpg)
