位置: 工商财税 - 正文
对方已经认证的发票怎么冲红(对方已经认证的红字发票怎么开)
编辑：rootadmin推荐整理分享对方已经认证的发票怎么冲红(对方已经认证的红字发票怎么开)，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。
文章相关热门搜索词:对方已经认证的发票怎么冲红,对方已经认证的发票怎么冲红,对方已经认证的红字发票怎么开,对方已经认证的发票怎么冲红,对方已经认证的发票怎么开红字发票,对方已经认证的发票怎么开红字发票,对方已经认证的发票如何冲红,对方已经认证的发票如何冲红,内容如对您有帮助，希望把文章链接给更多的朋友！
对方已经认证的*怎么冲红
1.先与销售方取得联系;
2.在你购买方的*机*里做1份红字*申请单:
(1)进入**/红字*申请单/申请单填开/红字*申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字*申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:*号码有误;
3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;
4.把原来有误的**联及抵扣联原件及复印件,该*的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误*的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样.
然后,带上原件与复印件和U盘到你的*局,你税局会开给你正式的负数*通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数*了.他再重新开一份正确的*给你.
在你收到销售方一负一正的*后:负数*作进项税额转出,正数*正常入帐即可.
标签: 对方已经认证的红字发票怎么开
本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/269940.html 转载请保留说明！上一篇：进项已抵扣发票红冲账务处理(进项已抵扣发票作废账务处理)
