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如何开具红字信息表?(怎么用红字信息表开红字发票)
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如何开具红字信息表?
*作步骤如下:
【第一步】点击"*管理/红字*管理/**红字信息表填开"菜单,弹出红字*信息表信息选择界面.
【第二步】在红字*信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定.
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用*,根据对应蓝字专用*抵扣*销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
(一)当选择已抵扣时,只要选择*种类后,不需要填写对应蓝字*码和*号码,点"下一步"进入填开界面.
(二)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择*种类,并填写对应蓝字*码和号码,点"下一步"进入填开界面.
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用*,根据实际情况选择理由后,选择*种类,并填写对应蓝字*码和号码,点"确定"按钮后,如果数据库中有对应蓝字*.
【第三步】对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写.对于销售方申请但数据库中无对应蓝字*信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息.对于销售方申请且数据库中有对应蓝字*信息的,*会自动填写信息表信息.
【第四步】已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:
一种是通过打印、导出方式,到*机关进行办理;
另一种方式,可以直接使用"上传"按钮,联网进行上传,*机关进行自动或手动审核,上传提示"审核成功"之后,可以直接在"*专票红字信息表审核下载"中下载审核通过的信息表开具红字*.
专票已申报抵扣,如何处理?
购买方取得专用*已用于申报抵扣的,购买方在**管理新*中填开并上传《开具红字*专用*信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字*信息,暂依《信息表》所列的*进项税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用*后,与《信息表》一并作为记账凭证.
专票未申报抵扣但无法退回,如何处理?
购买方取得专用*未用于申报抵扣,但*联或抵扣联无法退回,由购买方填开《红字*信息表》,填开时应填写相对应的蓝字专用*信息.
尚未交付/专票全部退回,如何处理?
答:销售方开具专用*尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将*联及抵扣联退回的,销售方可在新*中填开并上传《信息表》.填开时应填写对应蓝字*信息.
专用*负数*应与《红字*信息表》一一对应?
一张红字专用*信息表,不可分两张及两张以上开具负数*.
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