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对方给我们开红字发票我们该怎么做?(对方开红票需要寄给我吗)
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对方给我们开红字*我们该怎么做?
因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:
1、因为红字*是冲对应上月所开的蓝字*的,所以收到红字*时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:
借:原材料/库存商品(红字)
应交税费/应交*/进项税额转出(红字)
贷:应付账款(红字)
2、而收到对正确的*做一笔正确的蓝字*采购,然后认证*专用*,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交*/进项税额
贷:应付账款
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