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员工垫付商品采购款怎么做账?(员工垫付款怎么做分录)
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员工垫付商品采购款怎么做账?
个人垫付款帮公司买了东西后,凭有关*单据及购买物品的验收证明,到财务报销.(有关单据背面应有经手人、证明人、验收人、审批人的签名或盖章):
借:原材料、库存商品(购进物品入库)
应交税费--应交*(进项税额)(购进物品取得*专用*的)
管理费用(购进一般消耗的办公用品等)
贷:库存现金等
员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理:
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金.
借:管理费用--差旅费;贷:库存现金
员工垫付费用后报销如何做账
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付.
借:管理费用--差旅费;贷:其他应付款--某某员工
报销付钱时,借:其他应付款--某某员工;贷:库存现金
标签: 员工垫付款怎么做分录
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